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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - ES
Atualizado em: 20/02/2026 07:28:25

Ordem Cronológica dos Pagamentos

Deve, cada unidade da Administração Pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.
Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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DetalhesOrdem
Data da Liquidação
Data do Vencimento
Fonte de Recurso
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Motivo da Quebra da Ordem Cronológica
Valor
 
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
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17919/02/202612/03/2026166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS0009866/20240000089/20260000097/2026AE Nº 098/2026 - NE Nº 089/2026 - PROTOCOLO Nº 2026-JMNCL REGISTRO DE PRECO para futura e eventual AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO E CORTINA DE AR E CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO (CRAS E CADASTRO UNICO)REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA30.545.263/0001-47 R$ 15.900,00
17812/02/202612/03/2026250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE00DWC0R/20250000065/20260000081/2026O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 - TIPO II 26 MAQUINAS TIPO B PARA A UG SEED, SENDO R$130,00 POR MAQUINA QUE PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES. Pregao Eletronico (RP) Nº 031/2024 CIM NOROESTE. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°. 112/2025 PE Nº 031/2024, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE CIM NOROESTE.- Contrato 98/2025 - AE 0126/2026. Processo 2026-XQG13 - AF 112/2026 - FATURA 3798.CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP02.906.841/0001-98 R$ 3.709,62
17712/02/202611/03/2026250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE00R9956/20250000015/20260000072/2026O VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AO MUNICIPIO DE ALEGRE, NAS ACOES DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO, REUNIOES DE TRABALHO E EVENTOS VINCULADOS AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS BEM COMO A PRESTACAO DE TODOS OS SERVICOS QUE ENVOLVAM A EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, PREPARACAO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DO LOCAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº. 029/2025. AE 0080/2026. Processo 2026-56WBX - AF 55/2026 - NF 45.K.G.R - AUTO MECANICA, ELETRICA & SERVICOS LTDA41.576.087/0001-27 R$ 3.968,00
17612/02/202601/03/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE00ZN4PF/20260000059/20260000083/2026O VALOR QUE SE EMEPNHA E REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO REFERIDO VEICULO ONIBUS DE PLACA TOH-7E32, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SO PODE SER FEITA EM EMPRESA ALTORIZADA DEVIDO A GARANTIA DO VEICULO. Processo 2026-ZN4PF. NF 15728.AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA23.595.615/0001-03 R$ 1.552,00
17512/02/202601/03/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE0001255/20220000067/20260000080/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCACAO - SEED, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 017/2022, CONTRATO Nº 116/2022 - 5º Termo de Aditivos, CONFORME EM ANEXO. AE 125/2026. AF 111/2026 - NF 0224041. Processo 2026-D13BTLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 133,36
17419/02/202628/02/2026150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE000LKMJ/20260000088/20260000084/2026O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIARIA A FIM DE: CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO EM VITORIA NO DIA 10/02/2026. CONFORME DECRETO 13.852/2025 E DOCUMENTO EM ANEXO. Processo 2026-0LKMJ.WILLIAN MORAES DE OLIVEIRA***.315.297-** R$ 95,33
17312/02/202628/02/2026150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS0057GND/20260000083/20260000082/2026O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIDORA "POLYANNA LIMA COSTA DE OLIVEIRA" CEDIDA, CONFORME CONVENIO Nº. 038/2025, CELEBRANDO ENTRE A DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM - ES E A DE ALEGRE, COM VALIDADE DE 12/02/2023 ATE 31/12/2025 - PROCESSO Nº. 24/2025. PAGAMENTO REFERENTE AO Mes Setembro de 2025. CONFORME OFICIO/SEMAD/SGRH/Nº.0508/2025. Processo 2026-57GNDPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM27.165.588/0001-90 R$ 7.849,52
17212/02/202628/02/2026154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3000D965B/20260000082/20260000079/2026O VALOR DO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROAFEM (PRONTO PAGAMENTO) DA UNIDADE ESCOLAR DA SEED, BASEADO NAS LEIS Nº. 2.999/2009, 3.437/2017, 3701/2022 e 3.768/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Protocolo 2026-D965B - Parcela 001/2026.CEMEI "VANOR NASCIMENTO"05.808.380/0001-09 R$ 1.250,00
17112/02/202628/02/2026154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3000NKK8H/20260000081/20260000078/2026O VALOR DO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROAFEM (PRONTO PAGAMENTO) DA UNIDADE ESCOLAR DA SEED, BASEADO NAS LEIS Nº. 2.999/2009, 3.437/2017, 3701/2022 e 3.768/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Protocolo 2026-NKK8H - Parcela 001/2026.CEMEI "TEREZA FIOREZI DE OLIVEIRA"05.770.019/0001-30 R$ 1.000,00
17012/02/202628/02/2026154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 300017X34/20260000080/20260000077/2026O VALOR DO PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROAFEM (PRONTO PAGAMENTO) DA UNIDADE ESCOLAR DA SEED, BASEADO NAS LEIS Nº. 2.999/2009, 3.437/2017, 3701/2022 e 3.768/2023. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. Protocolo 2026-17X34 - Parcela 001/2026.CEMEI "CANDIDA FILGUEIRAS"07.338.765/0001-85 R$ 1.000,00
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