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| Dispensa | 000070 | 004921 | 2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER EM CARATER EMERGENCIAL KIT DE TESTAGEM RAPIDA IGG E IGM PARA COVID-19, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DE ALEGRE | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 70.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | KIT DE DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM | UNIDADE | 2000,00 | R$ 35,00 | R$ 70.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000049 | 004062 | 2020 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAL PARA PREVENCAO DO COVID-19 EM COMPRA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 74.023,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000043 | 003246 | 2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER BOMBA PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATUAR NA PREVENCAO DO COVID-19, AEDES AEGYPTIS E CHIKUNGUNYA, DESINFECCAO DOS LOCAIS PUBLICO NO MUNICIPIO | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 7.728,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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J.B.C. DE OLIVEIRA - ME | 26.003.060/0001-51 | Material | BOMBA | UNIDADE | 6,00 | R$ 1.288,00 | R$ 7.728,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000042 | 003111 | 2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MARMITEX PARA ATENDER O INQUERITO SOROLOGICO NA CAMAPANHA EM PREVENCAO AO COVID 19. | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 6.912,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000070/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | 26/11/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER O INQUERITO SOROLOGICO (COVID-19), em atendimento as necessidades do Municipio de Alegre/ES | R. GARCIA GAMA - ME | 28.154.066/0001-55 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.912,00 |
Fornecimentos
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R. GARCIA GAMA - ME | 28.154.066/0001-55 | Material | MARMITEX | UNIDADE | 576,00 | R$ 12,00 | R$ 6.912,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000041 | 002997 | 2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO DA JUSTICA ELEITORAL PARA COVID-19 | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 7.371,18 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000039 | 002397 | 2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020, que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para protecao e prevencao dos profissionais que atuam nos servicos da protecao social basica e especial do SUAS, assegurando aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. Assim, por tais razoes, e que se faz necessaria a compra dos Materiais abaixo descritos, conforme relatorio de Justificativa no anexo I, como incremento temporario das acoes do bloco da protecao social basica e especial. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | Fundo de Assistencia Social de Alegre | R$ 51.504,08 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 35,00 | R$ 67,12 | R$ 2.349,20 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 500,00 | R$ 9,58 | R$ 4.790,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | AVENTAL | UNIDADE | 8,00 | R$ 120,00 | R$ 960,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | UNIDADE | 50,00 | R$ 63,28 | R$ 3.164,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | UNIDADE | 50,00 | R$ 66,90 | R$ 3.345,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | MASCARA | UNIDADE | 150,00 | R$ 7,99 | R$ 1.198,50 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 50,00 | R$ 12,14 | R$ 607,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LENCO | CAIXA | 2,00 | R$ 61,47 | R$ 122,94 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | dispenser | UNIDADE | 14,00 | R$ 48,33 | R$ 676,62 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | SABONETE LIQUIDO NEUTRO | FRASCO | 50,00 | R$ 28,00 | R$ 1.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000038 | 002397 | 2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020, que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para protecao e prevencao dos profissionais que atuam nos servicos da protecao social basica e especial do SUAS, assegurando aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. Assim, por tais razoes, e que se faz necessaria a compra dos Materiais abaixo descritos, conforme relatorio de Justificativa no anexo I, como incremento temporario das acoes do bloco da protecao social basica e especial. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | Fundo de Assistencia Social de Alegre | R$ 56.672,17 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 30,00 | R$ 67,12 | R$ 2.013,60 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 400,00 | R$ 9,58 | R$ 3.832,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | AVENTAL | UNIDADE | 4,00 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | UNIDADE | 50,00 | R$ 63,28 | R$ 3.164,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LUVA | UNIDADE | 50,00 | R$ 66,90 | R$ 3.345,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | MASCARA | UNIDADE | 150,00 | R$ 7,99 | R$ 1.198,50 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | TOUCAS | UNIDADE | 50,00 | R$ 12,14 | R$ 607,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | LENCO | CAIXA | 3,00 | R$ 61,47 | R$ 184,41 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | dispenser | UNIDADE | 16,00 | R$ 48,33 | R$ 773,28 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | SABONETE LIQUIDO NEUTRO | FRASCO | 45,00 | R$ 28,00 | R$ 1.260,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000033 | 002267 | 2020 | 10/06/2020 | 10/06/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESF E PAM DURANTE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 39.332,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000028 | 001805 | 2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAM, PARA ESTERILIZACAO DO SETOR DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | LEI FEDERAL 13 979/2020, ART. 4º Covid-19 | Concluida | Fundo de Saude de Alegre | R$ 3.320,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000027 | 003979 | 2020 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | A presente aquisicao se justifica em decorrencia da pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto municipal nº 11.566/2020 que declara situacao emergencia no municipio de Alegre e da outras providencias. Assim, esta Secretaria Executiva de Assistencia Social e Direitos Humanos, levando em conta a situacao de emergencia em nivel Internacional (Pandemia) e de acordo com a necessidade da utilizacao de equipamentos para minimizar a situacao de isolamento, vivenciada pelas pessoas nesse periodo, facilitando, com isso, o trabalho remoto e amenizando o distanciamento que fora imposto por essa doenca. Dessa forma procura-se assegurar, aos usuarios e aos profissionais da area de assistencia, condicoes adequadas para a realizacao das atividades inerentes a politica de assistencia. Tudo deve ser realizado em conformidade com o Protocolo de Manejo para o Novo CORONAVIRUS do Ministerio da Saude. | Lei 13,979/2020, Artigo 4º | Concluida | Fundo de Assistencia Social de Alegre | R$ 91.065,66 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | APARELHO DE CELULAR | UNIDADE | 7,00 | R$ 1.379,78 | R$ 9.658,46 |
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | NOTEBOOK | UNIDADE | 8,00 | R$ 2.998,90 | R$ 23.991,20 |
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | IMPRESSORA | UNIDADE | 8,00 | R$ 1.588,90 | R$ 12.711,20 |
J L MASSI | 36.684.633/0001-03 | Material | KIT 04 CORES PARA IMPRESSORA | KIT | 8,00 | R$ 395,60 | R$ 3.164,80 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | PROJETOR | UNIDADE | 5,00 | R$ 2.499,00 | R$ 12.495,00 |
COMERCIAL LEPAP LTDA ME | 28.474.979/0001-59 | Material | TELA | UNIDADE | 5,00 | R$ 930,00 | R$ 4.650,00 |
S O CUSTODIO ME | 26.175.311/0001-85 | Material | TELEVISOR | UNIDADE | 5,00 | R$ 4.879,00 | R$ 24.395,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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