Atualizado em: 18/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
16/04/20240006170/20220000508/20240000841/2024AE Nº 383/2024 - NE Nº 508/2024 - PROC Nº 6170/2022 - AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA (CBUQ) E EMULSAO, UTILIZADA NOS DIAS 05/04/2024 E 13/03/2024, PARA OPERACAO TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ESTREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME01.070.171/0001-50R$ 32.058,60
16/04/20240006138/20230000451/20240000840/2024AE Nº 331/2024 - NE Nº 451/2024 - PROC Nº 2096/2024 - REGISTRO DE PRECO para futura e eventual AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E BOTIJA DE GAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMONIO/ALMOXARIFADO. Protocolo nº 2454/2024.VINICIUS DA ROCHA FONSECA ME04.480.639/0001-72R$ 102,00
16/04/20240003516/20240000616/20240000839/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FIM DE SE DESLOCARPARA IUNA NO SITIO TOINZE - CICLO DO SABER TURISMO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.LUCIENE NEVES DE ASSIS***.253.297-**R$ 24,69
16/04/20240003515/20240000615/20240000838/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A FIM DE SE DESLOCARPARA IUNA NO SITIO TOINZE - CICLO DO SABER TURISMO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.THABYTA COSTA CARLOS***.970.427-**R$ 24,69
15/04/20240001451/20230000411/20240000837/2024AE Nº 281/2024 - NE Nº 411/2024 - PROC Nº Nº 1625/2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ESM & C VAREJO LTDA20.267.071/0001-62R$ 707,30
15/04/20240005415/20220000266/20240000836/2024AE Nº 187/2024 - NE Nº 266/2024 PROC Nº 812/2024 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA, HIGIENE E SUPERMERCADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ESMOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00R$ 108,55
15/04/20240001451/20230000439/20240000835/2024AE Nº310/2024 NE Nº 439/2024 PROC Nº 1451/2023 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ESBX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA48.849.767/0001-16R$ 1.836,00
15/04/20240006138/20230000521/20240000834/2024REGISTRO DE PRECO para futura e eventual AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E BOTIJA DE GAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUERENTES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES PROTOCOLO DIGITAL: 2904/2024VINICIUS DA ROCHA FONSECA ME04.480.639/0001-72R$ 102,00
15/04/20240003381/20240000611/20240000833/2024VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DEVOLUCAO SALDO CONVENIO Nº 903904/2020.MINISTERIO DA ECONOMIA00394460057259R$ 17.147,94
15/04/20240002854/20240000610/20240000832/2024VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20 NO PERIODO DE 2019 A 2022 COMO CONSTA EM ANEXO.JOAO BATISTA BRAGANCA DE SOUZA***.278.517-**R$ 8.153,92
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