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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DA EMPRESA VIA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE ? CIM POLINORTE, OBJETIVANDO A PROGRAMA DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E DE SERVICOS GERAIS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTRATADO, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVICOS DO CIM POLINORTE/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO	SERVICO prestacao de servicos de servicos de apoio tecnico e operacional, administrativo e de servicos gerais, com dedicacao exclusiva de mao de obra, nas atividades desenvolvidas pelo contratado, por intermedio do consorcio publico da regiao poli norte - cim polinorte/es	1,0000	R$ 382.345,81	R$ 382.345,81
					Total Geral R$ 382.345,81

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/08/2024	0001567/2024	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
24/09/2024	0001919/2024	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
02/12/2024	0002500/2024	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
26/12/2024	0002769/2024	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
				Total Geral R$ 218.483,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2024	0001567/2024	0001791/2024	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
25/09/2024	0001919/2024	0002157/2024	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
05/12/2024	0002500/2024	0002855/2024	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
26/12/2024	0002769/2024	0003154/2024	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 54.620,83
						Total Geral R$ 218.483,32

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: