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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DA EMPRESA VIA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE CIM POLINORTE, OBJETIVANDO A PROGRAMA DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E DE SERVICOS GERAIS, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONTRATADO, DE ACORDO COM A TABELA DE SERVICOS DO CIM POLINORTE/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO	Prestacao de servicos de servicos de apoio tecnico e operacional, administrativo e de servicos gerais, com dedicacao exclusiva de mao de obra, nas atividades desenvolvidas pelo contratado, por intermedio do consorcio publico da regiao poli norte - cim polinorte/es	1,0000	R$ 353.423,56	R$ 353.423,56
					Total Geral R$ 353.423,56

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/08/2024	0001852/2024	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
25/09/2024	0002289/2024	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
05/11/2024	0002706/2024	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
26/11/2024	0002828/2024	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
17/12/2024	0003077/2024	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
				Total Geral R$ 252.445,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/08/2024	0001852/2024	0002205/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
30/09/2024	0002289/2024	0002748/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
07/11/2024	0002706/2024	0003270/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
05/12/2024	0002828/2024	0003505/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
26/12/2024	0003077/2024	0003877/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO	R$ 50.489,08
						Total Geral R$ 252.445,40

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: