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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao da empresa via Consorcio Publico da Regiao PoliNorte ? CIM POLINORTE, objetivando a Programade servicos de Apoio Tecnico e Operacional, Administrativo e de Servicos Gerais, com dedicacao exclusiva demao de obra, nas atividades desenvolvidas pelo CONTRATADO, de acordo com a Tabela de Servicos do CIMPOLINORTE/ES, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alegre/ES.   GD  9865/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO	prestacao de servicos de servicos de apoio tecnico eoperacional, administrativo e de servicos gerais, comdedicacao exclusiva de mao de obra, nas atividadesdesenvolvidas pelo contratado, por intermedio do consorciopublico da regiao poli norte - cim polinorte/es	0,5000	R$ 742.687,80	R$ 371.343,90
					Total Geral R$ 371.343,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2025	0000128/2025	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
25/03/2025	0000483/2025	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
17/04/2025	0000714/2025	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
				Total Geral R$ 185.671,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2025	0000128/2025	0000161/2025	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
26/03/2025	0000483/2025	0000527/2025	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
17/04/2025	0000714/2025	0000762/2025	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 61.890,65
						Total Geral R$ 185.671,95

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: