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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A Contratacao de empresas especializadas na prestacao de servicos de locacao de equipamentos para eventos: (sanitarios quimicos, equipamentos sonorizacao/iluminacao, painel de led, camarins padrao e camarim movel, tendas com coberturas, gerador de energia e palcos,) devidamente montados e instalados para atender aos eventos da Prefeitura Municipal de Alegre no ano de 2024. REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BANHEIROS QUIMICOS (COMUM)	Descricao: - Locacao de Banheiros Quimicos em perfeitas condicoes deuso. - Os banheiros deverao ser higienizados durante todo o evento. - Devera ser realizada a succao diaria dos banheiros.	4,0000	R$ 139,99	R$ 559,96
					Total Geral R$ 559,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0000789/2025	Original	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	R$ 559,96
				Total Geral R$ 559,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2025	0000789/2025	0001035/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	R$ 559,96
						Total Geral R$ 559,96

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: