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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO DE INFORMATICA, INSUMOS E CONSUMO E UTENSILIOS DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS  UNIDADES BASICAS DE SUADE, PREGAO ELETRONICO N° 0064/2023, GD 1522/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESCUMADEIRA.	Em aco inox, industrial, comprimento 50 cm	1,0000	R$ 20,66	R$ 20,66
Material	FACA - P/ REFEICAO	sem ponta, tipo de mesa, material corpo inoxidavel, material cabo aco inoxidavel liso e polido.	12,0000	R$ 2,31	R$ 27,72
Material	GARFO - P/ REFEICAO	tipo de mesa, material corpo inoxidavel, material cabo aco inoxidavel liso e polido.	12,0000	R$ 1,42	R$ 17,04
Material	CONCHA	Em aco inox, cabo inteirico, comprimento de 50 cm, sem solda, industrial, tipo concha	1,0000	R$ 14,55	R$ 14,55
Material	COLHER - P/REFEICAO	tipo de mesa, material corpo inoxidavel, material cabo aco inoxidavel liso e polido	12,0000	R$ 1,22	R$ 14,64
					Total Geral R$ 94,61

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/05/2024	0000887/2024	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 94,61
				Total Geral R$ 94,61

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2024	0000887/2024	0001115/2024	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO BASICA	R$ 94,61
						Total Geral R$ 94,61

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: