Atualizado em: 18/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
14/03/20240002433/20240000437/20240000538/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONTRATUAL DE PRORROGACAO DE VIGENCIAL DE CONVENIO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL99999999999999R$ 3.400,00
14/03/20240002357/20240000436/20240000537/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O CURSO NOVO FGTS DIGITAL.ASSOCIACAO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS27.056.597/0001-42R$ 300,00
14/03/20240000000/20240000435/20240000536/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COBERTURA SECURITARIA PARA ASSEGURAR VIDAS LIMITADAS AOS 65 ESTAGIARIOS REMUNERADOS DA PREFEITURA DE ALEGRE/ES.BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS28.196.889/0001-43R$ 43,16
14/03/20240003047/20220000310/20240000535/2024AE Nº 229/2024 - NE Nº 310/2024 - PROC Nº 4828/2022 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO SOLAR MIGUEL SIMAO, SITUADO EM ALEGRE/ES, COM AREA APROXIMADA DE 525,00 M² PARA ATENDER A SECRETARIA EXECONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI26.754.719/0001-01R$ 192.307,74
13/03/20240004516/20230000109/20240000534/2024AE Nº 0111/2024 - NE Nº 109/2024 PROC Nº 568/2024 - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES PROT: 644/2024 PROC: 568/2024AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI77.853.083/0003-58R$ 4.372,00
13/03/20240003468/20230000055/20240000533/2024AE Nº 027/2024 NE Nº XXXX/2024 PROC Nº 3468/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE REFORMA NA CAPELA SITUADA NA COMUNIDADE DO CAFE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ESCONSTRUTORA E SERVICOS W.B.M. LTDA-ME26.570.470/0001-84R$ 111.996,40
12/03/20240002348/20240000426/20240000532/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DAPS NAO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO.GABINETE DO PREFEITO99999999999999R$ 6.049,72
12/03/20240002341/20240000425/20240000531/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MISSAO NACIONAL DO SEBRAE NA SMART CITYES EXPO CURITIBA NOS DIAS 18/03/2024 A 23/03/2024.WILLIAN FADINI FAIAN***.652.917-**R$ 2.067,20
12/03/20240004869/20230000231/20240000530/2024AE Nº 148/2024 NE Nº 231/2024 - PROC Nº 8405/2023 - CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ALEGRE/ESSALESPE MATERIAL ELETRICO LTDA07.779.506/0001-90R$ 38.700,00
12/03/20240002340/20240000423/20240000529/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ART EM ANEXO.CREA CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA27.055.235/0001-37R$ 99,64
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