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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001454/2023 | 0000600/2024 | 0000900/2024 | AE Nº 428/2024 NE Nº 600/2024 - PROC Nº 2856/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO E RH. Protocolo nº 3318/2024. | MMV PAPELARIA EIRELI | 32.193.726/0001-84 | R$ 1.058,62 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001454/2023 | 0000598/2024 | 0000899/2024 | AE Nº 426/2024 NE Nº 598/2024 - PROC Nº 2854/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO E RH. Protocolo nº 3316/2024. | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 48.975.836/0001-38 | R$ 2.097,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0002713/2023 | 0000629/2024 | 0000898/2024 | AE Nº 459/2024 - NE Nº 629/2024 - PROC Nº 2563/2024 - PROC Nº 2563/2024 - REGISTRO DE PRECO para futura e eventual AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVO, EXTINTORES DE INCENDIO, RECARGAS E PLACAS DE SINALIZACAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUERENTES DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04.093.998/0001-77 | R$ 56,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001454/2023 | 0000603/2024 | 0000897/2024 | AE Nº 430/2024 NE Nº 603/2024 - PROC Nº 1454/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP | 13.015.883/0001-55 | R$ 28,84 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0001454/2023 | 0000602/2024 | 0000896/2024 | AE Nº 432/2024 NE Nº 602/2024 - PROC Nº 1454/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 48.975.836/0001-38 | R$ 2.097,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000148/2024 | 0000518/2024 | 0000895/2024 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE, REFERENTE AO EXERCICICO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ADESAO CT-BT-EDPES-010/2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 268.981,30 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0003730/2024 | 0000648/2024 | 0000894/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPACAO DO 14º SEMINARIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL NO DIA 25 DE ABRIL. | MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS | ***.029.647-** | R$ 83,98 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0003750/2024 | 0000647/2024 | 0000893/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTICIPACAO DO 14º SEMINARIO DE GOVERNANCA MUNICIPAL NO DIA 25 DE ABRIL. | PAULO VITOR DE SOUZA BATISTA | ***.805.127-** | R$ 83,98 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0003793/2024 | 0000646/2024 | 0000892/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCOMOCAO DO VEICULO, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES E DIRETORA DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLO DO SABER TURISMO EM IUNA NO SITIO TOINZE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. | ODAIR JOSE DUARTE MOREIRA | ***.306.497-** | R$ 24,69 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0003705/2024 | 0000644/2024 | 0000891/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTE DA TAXA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA - PRORROGACAO DA VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE - 903904/2020 - OPERACAO 1072711-18 (Reforma da Sala do Solar e aquisicao de equipamentos e instrumentos musicais). | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.700,00 |