Atualizado em: 14/09/2021

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo Empenho Liquidação Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
10/09/20210000045/20210000968/20210001570/2021PAGAMENTO DA 48ª (QUADRAGESIMA OITAVA) PARCELA DA DIVIDA COM O IPASMA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE Nº 001226/2017.INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE - IPASMA05.269.863/0001-82R$126.569,17
10/09/20210000078/20210000967/20210001569/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS29.979.036/0001-40R$39.161,07
09/09/20210004495/20210000965/20210001568/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA LEVAR PECAS DE MAQUINA PESADA PARA CONSERTAR, EM IUNA/ES. DIA:09/09/2021.WILLIAN JOSE DE SOUZA***.551.847-**R$20,00
09/09/20210004233/20210000964/20210001567/2021VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS COMO CONSTA EM ANEXO.GIUSSAN MOREIRA***.415.057-**R$4.491,00
09/09/20210004462/20210000963/20210001566/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE (01) DIARIA PARA FAZER COLETA DE PRECO, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.WIVERTTON FOSSE DE OLIVEIRA ANDRADE***.767.257-**R$20,00
09/09/20210000000/20210000962/20210001565/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIA PARA DORES DO RIO PRETO COMEMORACAO DOA 60 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAO. DIAS:09,10 E 11/09/2021.SANIA CRISTINA MACIEL PIROVANI***.469.537-**R$20,00
09/09/20210000000/20210000961/20210001564/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIA PARA DORES DO RIO PRETO COMEMORACAO DOA 60 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAO. DIAS:09,10 E 11/09/2021.KLAUS LUCAS MADEIRA VALADARES***.905.947-**R$60,00
09/09/20210004458/20210000960/20210001563/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIA PARA DORES DO RIO PRETO COMEMORACAO DOA 60 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO CAPARAO. DIAS:09,10 E 11/09/2021.LUCIENE NEVES DE ASSIS***.253.297-**R$60,00
09/09/20210004460/20210000959/20210001562/2021VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIARIA PARA VITORIA-ES PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUCAPE, DIA:09/09/2021.GRAZIELA FERREIRA DA SILVA***.927.427-**R$65,00
03/09/20210000362/20210000955/20210001561/2021VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA O EXERCECIO DE 2021 MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$173.640,14
Valor Global R$18.553.725,79
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