Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
CNPJ Favorecido Receita Despesa
06/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002374/2021113810600003 - INSS ACAO SOCIAL EMPRESA10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$15.415,29R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002381/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$1.790,94R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002380/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$1.176,91R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002379/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$251,24R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002378/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$133,98R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002377/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$379,64R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002376/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$1.352,70R$0,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaArrecadacao0002375/2021113810600004 - INSS ACAO SOCIAL EMPREGADO10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$500,32R$0,00
03/09/2021Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001936/2021218810108999 - ISS10010000000 - RECURSOS ORDINARIOS99.999.999/9999-99PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE - PMAR$0,00R$825,00
03/09/2021Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001542/2021218810108999 - ISS16200000000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP07.779.506/0001-90SALESPE MATERIAL ELETRICO LTDAR$618,75R$0,00
Total Receita R$22.444,77;
Total Despesa R$166.801,90
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