Portal da Transparência de Alegre

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A Contratacao de empresa especializada no fornecimento de COMBUSTIVEL (gasolina e diesel) para atender as demandas do Setor de Transporte de Sanitario da Secretaria Executiva de Saude, por meio de Dispensa de Licitacao, em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para contratacao direta e emergencial. 2025-T3DZB

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GASOLINA COMUM	Combustivel do tipo gasolina comum.	42.000,0000	R$ 6,47	R$ 271.740,00
Material	DIESEL S10	Combustivel do tipo diesel S10	20.000,0000	R$ 6,14	R$ 122.800,00
					Total Geral R$ 394.540,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0001082/2025	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 84.950,00
03/07/2025	0001286/2025	Original	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 81.745,10
				Total Geral R$ 166.695,10

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0001082/2025	0001195/2025	Original	Orcamentario	001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.	R$ 84.950,00
						Total Geral R$ 84.950,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: