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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UBS, PREGAO ELETRONICO N° 006/2023, GD PROTOCOLO Nº 2867/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FIO	FIO, Tipo: DENTAL, Embalagem (Tipo): Rolo, Comprimento (M): 100	50,0000	R$ 1,70	R$ 85,00
Material	PASTA	PASTA PARA POLIMENTO e brilho final de materiais restauradore, produzida com diamente micronizado de granulacao extrafina e altissima dureza.	30,0000	R$ 40,00	R$ 1.200,00
Material	RESINA	RESINA FLOW (resina fluida) fotopolimerizavel, cor A3 com prazo de validade superior a 2 anos na data de entrega	30,0000	R$ 14,66	R$ 439,80
Material	DESSENSIBILIZANTE	DESSENSIBILIZANTE. E indicado no tratamento de dentes com sensibilidade, prazo de validade superior a 2 anos na data de entrega	30,0000	R$ 9,59	R$ 287,70
					Total Geral R$ 2.012,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/06/2023	0001117/2023	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 2.012,50
				Total Geral R$ 2.012,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/06/2023	0001117/2023	0001374/2023	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO BASICA	R$ 2.012,50
						Total Geral R$ 2.012,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: