Auditorias, Inspeções e Plano Anual de Auditoria (Documentos)

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 03, ue teve como objetivo verificar o cumprimento das recomendações do TCEES – processo nº 08048/2017-7 – item 2.13 do Plano de Ação.Relatório Final- Ações de Auditoria nº 03.PDF0,47MB13/08/2019
Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 02, objetivando assegurar a correta formalização dos processos contratuais e o acompanhamento eficaz da execução dos contratos de acordo com a legislação legal Relatório Final Ações de Auditoria nº 02.PDF0,88MB13/08/2019
Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 01, que teve como objetivo a verificação quanto à legalidade dos procedimentos de compras públicas no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre. Relatório final - Ações de Auditoria nº 01 - Processos Licitatórios e Compras Diretas.PDF1,41MB13/08/2019
Não se Aplica2019 Decreto nº 11.183-2018 - Aprova o PAAI 2019Decreto 11183-2018 - Aprova Plano Anual de Auditoria Interna.PDF0,35MB02/01/2019
Não se Aplica2019 Plano Anual de Auditoria Interna - 2019PAAI - 2019.pdf0,25MB02/01/2019
Não se Aplica2018 Relatório de CONCLUSÃO do PAAI de 2018Relatório de CONCLUSÃO do PAAI de 2018.pdf0,23MB26/12/2018
Não se Aplica2018 Ação de Auditoria nº 04 - Verificação e análise do cumprimento do índice legal de aplicação de recursos com a educação no município de Alegre/ES - EDUCAÇÃORelatório Final - Ação de Auditoria nº 04 - EDUCAÇÃO.pdf1,39MB06/11/2018
Não se Aplica2018  Ação de Auditoria nº 03 - Verificação e análise do cumprimento do índice legal de aplicação de recursos com a saúde no município de Alegre/ES - SAÚDERelatório Final - Ação de Auditoria nº 03 - SAÚDE.pdf1,39MB06/11/2018
Não se Aplica2018  Ação de Auditoria nº 06 - Análise Suprimento de fundos, Diárias e Cursos e treinamentos - SAAERelatório Final de Auditoria - Ação de Auditoria nº 06 - SAAE.pdf0,19MB10/10/2018
Não se Aplica2018  Ação de Auditoria nº 05 - Análise Suprimento de fundos, Diárias e Cursos e treinamentos - FAFIARelatório Final de Auditoria - Ação de Auditoria nº 05 - FAFIA.pdf1,36MB10/10/2018
Não se Aplica2018 Decreto nº 11.061-2018 - Aprova o PAAI 2018Decreto n 11.061-2018 - Aprova o PAAI 2018.pdf0,39MB17/09/2018
Não se Aplica2018 Plano Anual de Auditoria Interna - 2018PAAI - 2018.pdf0,21MB17/09/2018
Não se Aplica2017 Plano Anual de Auditoria Interna - 2017PAAI - 2017.pdf0,26MB17/09/2018
Não se Aplica2017 PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE/ES – EXERCÍCIO DE 2017.AUDITORIA 002-17 - Processos Licitatórios do SAAE.pdf0,30MB17/01/2018
Não se Aplica2017 Auditoria no Portal da Transparência do SAAE e recomendações ao Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.OFÍCIO 034-17 - Recomendações ao Portal da Transparência do SAAE.pdf0,28MB09/11/2017
Não se Aplica2017 Auditoria no Portal da Transparência da Prefeitura de Alegre e recomendações ao Gestor da Secretaria Municipal de Finanças.OFÍCIO 035-17 - Recomendações ao Portal da Transparência da Prefeitura de Alegre.pdf0,27MB09/11/2017
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