Auditorias, Inspeções e Plano Anual de Auditoria (Documentos)

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica2020 AÇÃO DE AUDITORIA 01-2020 - Relatório Final - (Horas Extras)AÇÃO DE AUDITORIA 01-2020 - Relatório Final - Ação de Auditoria 01-2020 (Horas Extras).pdf0,35MB23/03/2021
Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 03- que teve como objetivo verificar o cumprimento das recomendações do TCEES – processo nº 08048/2017-7 – item 2.13 do Plano de Ação.Relatório Final - Ações de Auditoria nº 03.pdf0,22MB05/04/2021
Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 02, objetivando assegurar a correta formalização dos processos contratuais e o acompanhamento eficaz da execução dos contratos de acordo com a legislação legalRelatório Final - Ações de Auditoria nº 02.pdf0,26MB05/04/2021
Mensal2019AgostoRelatório Final de Auditoria Interna nº 01, que teve como objetivo a verificação quanto à legalidade dos procedimentos de compras públicas no âmbito da Prefeitura Municipal de Alegre.Relatório Final - Ações de Auditoria nº 01.pdf0,27MB05/04/2021
Não se Aplica2019 PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2019PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI 2019.pdf0,31MB23/03/2021
Não se Aplica2019 Decreto 11.495/2019 - Homologa o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - para o exercicio de 2020.Decreto 11495-2019 - Homologa o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI - para o exercicio de 2020.PDF.pdf4,04MB30/12/2019
Não se Aplica2019 Relatório de CONCLUSÃO do PAAI de 2019Relatório de CONCLUSÃO do PAAI de 2019.pdf0,17MB30/12/2019
Não se Aplica2019 Decreto nº 11.183-2018 - Aprova o PAAI 2019Decreto 11183-2018 - Aprova Plano Anual de Auditoria Interna.PDF0,35MB02/01/2019
Não se Aplica2018 RELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 06 - SAAERELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 06 - SAAE.pdf0,26MB23/03/2021
Não se Aplica2018 RELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 05 - FAFIARELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 05 - FAFIA.pdf0,25MB23/03/2021
Não se Aplica2018 RELATÓRIO FINAL - Ação de Audutoria nº 04 - EDUCAÇÃORELATÓRIO FINAL - Ação de Audutoria nº 04 - EDUCAÇÃO.pdf0,26MB23/03/2021
Não se Aplica2018 RELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 03- SAÚDERELATÓRIO FINAL - Ação de Auditoria nº 03- SAÚDE.pdf0,26MB23/03/2021
Não se Aplica2018 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO do PAAI de 2018RELATÓRIO DE CONCLUSÃO do PAAI de 2018.pdf0,26MB23/03/2021
Não se Aplica2018 Decreto nº 11.061-2018 - Aprova o PAAI 2018Decreto n 11.061-2018 - Aprova o PAAI 2018.pdf0,39MB17/09/2018
Não se Aplica2018 Plano Anual de Auditoria Interna - 2018PAAI - 2018.pdf0,21MB17/09/2018
Não se Aplica2017 Plano Anual de Auditoria Interna - 2017PAAI - 2017.pdf0,26MB17/09/2018
Não se Aplica2017 PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE/ES – EXERCÍCIO DE 2017.AUDITORIA 002-17 - Processos Licitatórios do SAAE.pdf0,30MB17/01/2018
Não se Aplica2017 Auditoria no Portal da Transparência do SAAE e recomendações ao Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.OFÍCIO 034-17 - Recomendações ao Portal da Transparência do SAAE.pdf0,28MB09/11/2017
Não se Aplica2017 Auditoria no Portal da Transparência da Prefeitura de Alegre e recomendações ao Gestor da Secretaria Municipal de Finanças.OFÍCIO 035-17 - Recomendações ao Portal da Transparência da Prefeitura de Alegre.pdf0,27MB09/11/2017
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